9 Resumen Económico
9.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
| PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIONES | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia a) Cuotas de usuarios y afiliados b) Subvenciones, propias de la actividad c) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente |
7.101.024,55 1.697.966,68 5.403.057,87 0,00 |
7.160.669,48 1.741.412,57 5.419.256,91 0,00 |
59.644,93 43.445,89 16.199,04 0,00 |
|
| 2. Ayudas Monetarias y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Ventas y otros ingresos ord. Actividad mercantil | 30.574,61 | 62.791,15 | 32.216,54 | |
| 4. Variaciones de existencias | 0,00 | -233,16 | -233,16 | |
| 5. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Aprovisionamientos a) Consumo de bienes destinados a la actividad b) Consumo de mat. Primas y otras mat. Consumibles |
-687.352,81 -681.331,21 -6.021,60 |
-707.964,57 -701.906,92 -6.057,65 |
-20.611,76 -20.575,71 -36,05 |
|
| 7. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente b) Otras Subv. Afectas a la actividad mercantil |
49.236,60 49.236,60 0,00 |
31.122,27 31.122,27 0,00 |
-18.114,33 -18.114,33 0,00 |
|
| 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales |
-5.067.196,19 -3.891.991,36 -1.175.204,83 |
-5.115.197,73 -3.891.730,54 -1.223.467,19 |
-48.001,54 260,82 -48.262,36 |
|
| 9. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones |
-1.187.551,10 -1.174.196,10 -3.546,46 -9.808,54 |
-1.191.299,78 -1.142.543,10 -3.510,26 -45.246,42 |
-3.748,68 31.653,00 36,20 -35.437,88 |
|
| 10. Amortización del inmovilizado | -577.156,15 | -543.179,82 | 33.976,33 | |
| 11. Imputación de subvenciones de inmovilizado | 215.706,62 | 208.922,20 | 0,05 | |
| 12. Otros resultados | -1.142,10 | 5.729,98 | 6.872,08 | |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado |
155.423,80 | 155.423,80 | 0,00 | |
| A. | 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 14. Ingresos financieros 14. Gastos financieros |
24.783,36 7.199,04 -31.982,40 |
66.783,82 958,96 -27.706,76 |
42.000,46 -6.240,08 4.275,64 |
| A. | 2) RESULTADO FINANCIERO | -24.783,36 | -26.747,80 | -1.964,44 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 40.036,02 | 40.036,02 | |