9 Resumen Económico
9.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015
| PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIONES | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia a) Cuotas de usuarios y afiliados b) Subvenciones, propias de la actividad c) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente |
7.019.618,48 1.683.499,37 5.336.119,11 0,00 |
6.927.190,27 1.806.445,27 5.120.745,00 0,00 |
-92.428,21 122.945,90 -215.374,11 0,00 |
|
| 2. Ayudas Monetarias y otros | 0,00 | -4.616,66 | -4.616,66 | |
| 3. Ventas y otros ingresos ord. Actividad mercantil | 42.208,78 | 54.922,70 | 12.713,92 | |
| 4. Variaciones de existencias | 0,00 | -144,80 | -144,80 | |
| 5. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Aprovisionamientos a) Consumo de bienes destinados a la actividad b) Consumo de mat. Primas y otras mat. Consumibles |
-715.758,65 -701.791,43 -13.967,22 |
-756.308,15 -719.776,10 -36.532,05 |
-40.549,50 -17.984,67 -22.564,83 |
|
| 7. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente b) Otras Subv. Afectas a la actividad mercantil |
38.435,68 38.435,68 0,00 |
68.649,78 68.649,78 0,00 |
30.214,10 30.214,10 0,00 |
|
| 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales |
-5.195.841,60 -3.956.408,55 -1.239.433,05 |
-5.335.732,93 -4.074.615,60 -1.261.117,33 |
-139.891,33 -118.207,05 -21.684,28 |
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| 9. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones |
-949.223,21 -944.397,82 -2.309,80 -2.515,59 |
-989.938,32 -982.190,55 -3.028,65 -4.719,12 |
-40.715,11 -37.792,73 -718,85 -2.203,53 |
|
| 10. Amortización del inmovilizado | -366.161,21 | -295.022,16 | 71.139,05 | |
| 11. Imputación de subvenciones de inmovilizado | 150.592,30 | 140.332,60 | -10.259,70 | |
| 12. Otros resultados | 0,00 | 3.296,70 | 3.296,70 | |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado |
0,00 | -229,58 | -229,58 | |
| A. | 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 14. Ingresos financieros 14. Gastos financieros |
23.870,57 1.025,40 -24.895,97 |
-187.600,55 4.268,84 -19.149,59 |
-211.471,12 3.243,44 5.746,38 |
| A. | 2) RESULTADO FINANCIERO | -23.870,57 | -14.880,75 | 8.989,82 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | -202.481,30 | -202.481,30 | |