9 Resumen Económico
9.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014
| PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIONES | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia a) Cuotas de usuarios y afiliados b) Subvenciones, propias de la actividad c) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente |
6.881.040,85 1.590.726,05 5.290.314,80 0,00 |
6.937.413,37 1.745.290,86 5.192.122,51 0,00 |
56.372,52 154.564,81 -98.192,29 0,00 |
|
| 2. Ayudas Monetarias y otros | 0,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | |
| 3. Ventas y otros ingresos ord. Actividad mercantil | 57.673,68 | 57.008,64 | -665,04 | |
| 4. Variaciones de existencias | 0,00 | -504,00 | -504,00 | |
| 5. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Aprovisionamientos a) Consumo de bienes destinados a la actividad b) Consumo de mat. Primas y otras mat. Consumibles |
-686.840,25 -681.520,69 -5.319,56 |
-730.656,89 -716.210,99 -14.445,90 |
-43.816,64 -34.690,30 -9.126,34 |
|
| 7. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente b) Otras Subv. Afectas a la actividad mercantil |
28.823,92 28.823,92 0,00 |
33.263,78 33.263,78 0,00 |
4.439,86 4.439,86 0,00 |
|
| 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales |
-5.108.126,01 -3.882.676,56 -1.225.449,45 |
-5.150.997,96 -3.932.446,51 -1.218.551,45 |
-42.871,95 -49.769,95 6.898,00 |
|
| 9. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones |
-956.701,52 -949.463,52 -3.649,12 -3.588,88 |
-950.891,02 -931.590,19 -3.290,99 -16.009,84 |
5.810,50 17.873,33 358,13 -12.420,96 |
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| 10. Amortización del inmovilizado | -530.638,07 | -359.050,39 | 171.587,68 | |
| 11. Imputación de subvenciones de inmovilizado | 186.417,41 | 182.536,24 | -3.881,17 | |
| 12. Otros resultados | 0,00 | 6.853,73 | 6.853,73 | |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado |
155.423,80 | 2.420,00 | -153.003,80 | |
| A. | 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 14. Ingresos financieros 14. Gastos financieros |
27.073,81 826,19 -27.900,00 |
25.345,50 1.120,31 -24.959,80 |
-1.728,31 294,12 2.940,20 |
| A. | 2) RESULTADO FINANCIERO | -27.073,81 | -23.839,49 | 3.234,32 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 1.506,01 | 1.506,01 | |